2013年至2015年發(fā)展計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間：
2013-03-13
鞍 山 市 福 瑞 達(dá) 建 筑 工 程 有 限 公 司
2013年至2015年發(fā)展計(jì)劃文件
鞍山市福瑞達(dá)建筑工程有限公司是專業(yè)于工業(yè)建筑的集土木與鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)與輕鋼檁條的制作與施工、彩色壓型鋼板系列產(chǎn)品的制作與施工、土木工程施工、裝修裝飾工程的施工、門窗制作與施工、起重機(jī)制造與安裝于一體的完全自主經(jīng)營(yíng)的綜合型現(xiàn)代化建筑企業(yè)。
目前，福瑞達(dá)企業(yè)總占地面積5.1044萬(wàn)多平方米，企業(yè)下設(shè)了鋼構(gòu)生產(chǎn)部、彩板生產(chǎn)部、起重機(jī)制造部、塑窗生產(chǎn)部、土建部、工程安裝部、裝飾部七個(gè)生產(chǎn)及施工經(jīng)營(yíng)部門及綜合管理部、財(cái)管部、市場(chǎng)研發(fā)部、采購(gòu)部、資質(zhì)管理部五個(gè)辦公及管理部門。
鞍山市福瑞達(dá)建筑工程有限公司系民營(yíng)企業(yè)，公司位于遼寧省臺(tái)安縣勝利西路工業(yè)園區(qū)，現(xiàn)有注冊(cè)資本金2350.55萬(wàn)元。生產(chǎn)廠房總規(guī)劃建筑面積39065.19平方米，辦公樓、綜合樓、警衛(wèi)室、變電室總規(guī)劃建筑面積3552.83平方米。項(xiàng)目一期已經(jīng)落成投產(chǎn)，一期的生產(chǎn)廠房總建筑面積為14812.77平方米，辦公樓總建筑面積為1740平方米.目前鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)能力為25000噸。在縣委縣政府的積極鼓勵(lì)與政策的大力支持下，項(xiàng)目二期于2012年8月10日正式開工，二期的生產(chǎn)廠房總建筑面積為24252.42平方米，綜合樓、警衛(wèi)室等建筑面積1812.83平方米。
公司對(duì)2013到2015年計(jì)劃如下：
一、2013年計(jì)劃：
（一）臺(tái)安工廠生產(chǎn)基地建設(shè)及設(shè)備配備計(jì)劃：
臺(tái)安工廠生產(chǎn)基地二期建設(shè)計(jì)劃在2013年5月中旬竣工投產(chǎn)，屆時(shí)，鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部門（主要生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)）占用車間面積20100平方米，車間內(nèi)配備到四套鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線，鋼結(jié)構(gòu)總生產(chǎn)能力達(dá)到36000噸；彩板、門窗生產(chǎn)部門（主要生產(chǎn)彩板、檁條、工業(yè)門、鋁塑門窗）占用車間面積8965.19平方米，配備數(shù)條彩板、檁條、工業(yè)門、鋁塑門窗生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力可達(dá)到1.0億元人民幣；起重機(jī)制造部門占用車間10000平方米，配備一套起重機(jī)生產(chǎn)線及重鋼生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力可達(dá)到1.2億元人民幣。因而總生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)指標(biāo)達(dá)到4億元，完成目前規(guī)劃的全部建設(shè)與生產(chǎn)基地投資目標(biāo)。
（二）工程類部門的發(fā)展計(jì)劃：
工程類部門包括土建部、工程安裝部、裝飾部。2013年在保證繼續(xù)完善及提高土建部、工程安裝部管理指標(biāo)及效益指標(biāo)的同時(shí)，大力加強(qiáng)裝飾部的發(fā)展，完善及提高該部管理指標(biāo)及效益指標(biāo)。
（三）銷售指標(biāo)計(jì)劃：
公司2013年實(shí)體經(jīng)營(yíng)部門實(shí)現(xiàn)銷售指標(biāo)2.13億，各部門完成銷售指標(biāo)的85%為合格完成。具體目標(biāo)如下：
1、鋼構(gòu)事業(yè)部銷售指標(biāo)10800萬(wàn)元；
2、彩板事業(yè)部銷售指標(biāo)3000萬(wàn)元完成目標(biāo)；
3、土建事業(yè)部銷售指標(biāo)3000萬(wàn)元；
4、起重機(jī)事業(yè)部銷售指標(biāo)2000萬(wàn)元；
5、裝飾部銷售指標(biāo)1500萬(wàn)元；
6、門窗部銷售指標(biāo)1000萬(wàn)元；
7、工程部完成產(chǎn)值1200萬(wàn)元或結(jié)構(gòu)安裝1.2萬(wàn)噸與復(fù)合彩板安裝40萬(wàn)平方米，完成指標(biāo)取上限。
（四）融資計(jì)劃：
由于生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，公司流動(dòng)資金要求增加，因而將向銀行抵押貸款。上半年貸款1500萬(wàn)元，下半年貸款額增加到2500萬(wàn)元。
（五）利潤(rùn)計(jì)劃：
公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn)2000萬(wàn)元，完成指標(biāo)的85%為合格完成。
（六）管理部門
1、市場(chǎng)研發(fā)部：2013年逐步組建成立銷售公司；
2、財(cái)管部、采購(gòu)部：2013年內(nèi)建立完善的管控機(jī)制，逐漸實(shí)現(xiàn)軟件管理；
3、綜合管理部：逐步實(shí)現(xiàn)成為獨(dú)立的公司綜合管控部門；
4、資質(zhì)管理部：完成起重機(jī)B級(jí)制造資質(zhì)取證工作；為2014年年底建筑施工總承包資質(zhì)升一級(jí)做好前期文件管理籌備工作。
二、2014年計(jì)劃：
2014年定位為公司管理休整年，因而本年度對(duì)管理強(qiáng)化提升。
（一）臺(tái)安工廠生產(chǎn)基地建設(shè)及設(shè)備配備計(jì)劃：
不再投資，深化學(xué)習(xí)。
（二）工程類部門的發(fā)展計(jì)劃：
對(duì)工程類部門包括土建部、工程安裝部、裝飾部管理指標(biāo)及效益指標(biāo)進(jìn)行強(qiáng)化、深度管理，深化學(xué)習(xí)。
（三）銷售指標(biāo)計(jì)劃：
起重機(jī)制造部銷售產(chǎn)值提升至3500萬(wàn)，其它指標(biāo)計(jì)劃不變。
（四）融資計(jì)劃：
不增加貸款額度，向銀行抵押貸款總額不超過2500萬(wàn)元。
（五）利潤(rùn)計(jì)劃：
公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn)2200萬(wàn)元，完成指標(biāo)的85%為合格完成。
（六）管理部門
1、市場(chǎng)研發(fā)部：上半年注冊(cè)銷售公司并開展工作；
2、財(cái)管部、采購(gòu)部：軟件管理，全面財(cái)務(wù)管控公司，分析經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)；
3、綜合管理部：全面綜合管控公司各部門；
4、資質(zhì)管理部：完成起重機(jī)A級(jí)制造資質(zhì)取證工作；注冊(cè)資本金逐步增加到5000萬(wàn)元， 2014年年底建筑施工總承包資質(zhì)升至一級(jí)。
二、2015年計(jì)劃：
（一）臺(tái)安工廠生產(chǎn)基地建設(shè)及設(shè)備配備計(jì)劃：
鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部門車間內(nèi)配備的設(shè)備增加數(shù)控及自動(dòng)化程度，更換部分起重機(jī)為歐式起重機(jī)，靠自動(dòng)化程度降低人工費(fèi)定額至85%，總生產(chǎn)能力提高到達(dá)到45000噸；彩板、門窗生產(chǎn)部門提高生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度，靠自動(dòng)化程度降低人工費(fèi)定額至85%，年生產(chǎn)能力可達(dá)到1.2億元人民幣；起重機(jī)制造部門配備部分機(jī)械手焊接設(shè)備及部分精加工配件生產(chǎn)設(shè)備，靠自動(dòng)化程度降低人工費(fèi)定額至85%，年生產(chǎn)能力可達(dá)到1.4億元人民幣。因而總生產(chǎn)能力指標(biāo)可提高到到5.3億元。
（二）工程類部門的發(fā)展計(jì)劃：
各部門獨(dú)立注冊(cè)分公司，集團(tuán)化管理。
（三）銷售指標(biāo)計(jì)劃：
公司2015年實(shí)體經(jīng)營(yíng)部門實(shí)現(xiàn)銷售指標(biāo)4.25億，各部門完成銷售指標(biāo)的85%為合格完成。具體目標(biāo)如下：
8、鋼構(gòu)事業(yè)部銷售指標(biāo)16000萬(wàn)元；
9、彩板事業(yè)部銷售指標(biāo)6000萬(wàn)元完成目標(biāo)；
10、土建事業(yè)部銷售指標(biāo)6000萬(wàn)元；
11、起重機(jī)事業(yè)部銷售指標(biāo)6000萬(wàn)元；
12、裝飾部銷售指標(biāo)4000萬(wàn)元；
13、門窗部銷售指標(biāo)2000萬(wàn)元；
14、工程部完成產(chǎn)值2500萬(wàn)元或結(jié)構(gòu)安裝3萬(wàn)噸與復(fù)合彩板安裝80萬(wàn)平方米，完成指標(biāo)取上限。
（四）融資計(jì)劃：
由于生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，公司流動(dòng)資金要求增加，因而將向銀行抵押貸款。上半年貸款2500萬(wàn)元，下半年貸款額增加到5000萬(wàn)元。
（五）利潤(rùn)計(jì)劃：
公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn)4300萬(wàn)元，完成指標(biāo)的85%為合格完成。
（六）管理部門
1、市場(chǎng)研發(fā)部：研發(fā)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品；
2、銷售公司：擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，開拓國(guó)際市場(chǎng)；
3、財(cái)管部、采購(gòu)部：全面實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)；
3、綜合管理部：全面實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)公司管理；
4、資質(zhì)管理部：完成起重機(jī)安裝資質(zhì)取證工作；完成建筑施工總承包資質(zhì)及起重機(jī)制造資質(zhì)的品牌宣傳工作。
我們公司的創(chuàng)業(yè)綱領(lǐng)是：讓有志者共同加入我們的創(chuàng)業(yè)集中營(yíng)，共同實(shí)現(xiàn)美好的明天！實(shí)現(xiàn)富裕、幸福！分配機(jī)制是：高層計(jì)股，中層計(jì)效，基層計(jì)件。在綱領(lǐng)及分配機(jī)制的主導(dǎo)下，有創(chuàng)業(yè)理想的大學(xué)生及進(jìn)步青年陸續(xù)的加入了我們的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，成為公司的中堅(jiān)力量及公司股東。
我們的企業(yè)之魂是:把握負(fù)責(zé)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾砝砟睿蛟彀踩?jīng)濟(jì)的建筑產(chǎn)品!在本企業(yè)之魂的影響下，企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)方針：安全、質(zhì)量、數(shù)量、文明、效益順序排列永不變；在此方針的指導(dǎo)下大量的良性客戶群體成為了我們企業(yè)忠實(shí)的合作伙伴。
為了答謝國(guó)家、客戶、員工對(duì)我們事業(yè)的支持，我制定了2011至2013近三年的目標(biāo)綱領(lǐng)：1、三年內(nèi)打造一個(gè)年納稅額達(dá)到千萬(wàn)的企業(yè)發(fā)展平臺(tái)； 2、三年內(nèi)打造一個(gè)同行業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)絕對(duì)一流的企業(yè)發(fā)展平臺(tái)；3、三年內(nèi)打造一個(gè)同行業(yè)員工待遇相對(duì)優(yōu)越的企業(yè)發(fā)展平臺(tái)。
我們團(tuán)隊(duì)立志成為企業(yè)發(fā)展的新模式典范企業(yè)，為成就更多的人而努力奮斗！
三年計(jì)劃完畢，在臺(tái)安家鄉(xiāng)的土地上，新的戰(zhàn)役也必將開始……
鞍山市福瑞達(dá)建筑工程有限公司
2013年01月01日
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